세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						789,259,000	100.00%	714,086,000	100.00 %	75,173,000	10.53%
100			인건비			98,132,525	12.43%	94,647,155	13.25 %	3,485,370	3.68%
	101			인건비		98,132,525	12.43%	94,647,155	13.25 %	3,485,370	3.68%
		101-01			보수	62,992,326	7.98%	60,332,079	8.45 %	2,660,247	4.41%
		101-02			기타직보수	5,031,435	0.64%	3,647,803	0.51 %	1,383,632	37.93%
		101-03			무기계약근로자보수	15,472,953	1.96%	16,972,314	2.38 %	△1,499,361	△8.83%
		101-04			기간제근로자등보수	14,635,811	1.85%	13,694,959	1.92 %	940,852	6.87%
200			물건비			54,863,616	6.95%	57,800,703	8.09 %	△2,937,087	△5.08%
	201			일반운영비		32,031,161	4.06%	35,196,650	4.93 %	△3,165,489	△8.99%
		201-01			사무관리비	16,556,383	2.10%	17,377,774	2.43 %	△821,391	△4.73%
		201-02			공공운영비	12,593,888	1.60%	14,320,360	2.01 %	△1,726,472	△12.06%
		201-03			행사운영비	1,130,890	0.14%	1,898,516	0.27 %	△767,626	△40.43%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.22%	1,600,000	0.22 %	150,000	9.38%
	202			여비		2,565,959	0.33%	3,305,680	0.46 %	△739,721	△22.38%
		202-01			국내여비	1,917,459	0.24%	2,254,180	0.32 %	△336,721	△14.94%
		202-03			국외업무여비	40,000	0.01%	70,000	0.01 %	△30,000	△42.86%
		202-04			국제화여비	408,500	0.05%	581,500	0.08 %	△173,000	△29.75%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.03%	400,000	0.06 %	△200,000	△50.00%
	203			업무추진비		856,450	0.11%	838,775	0.12 %	17,675	2.11%
		203-01			기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.04 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	68,070	0.01%	65,335	0.01 %	2,735	4.19%
		203-03			시책추진업무추진비	289,000	0.04%	283,000	0.04 %	6,000	2.12%
		203-04			부서운영업무추진비	238,680	0.03%	229,740	0.03 %	8,940	3.89%
	204			직무수행경비		2,968,035	0.38%	2,664,600	0.37 %	303,435	11.39%
		204-01			직책급업무수행경비	135,300	0.02%	131,100	0.02 %	4,200	3.20%
		204-02			직급보조비	2,293,640	0.29%	2,066,940	0.29 %	226,700	10.97%
		204-03			특정업무경비	539,095	0.07%	466,560	0.07 %	72,535	15.55%
	205			의회비		802,496	0.10%	797,792	0.11 %	4,704	0.59%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	300,481	0.04%	291,456	0.04 %	9,025	3.10%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	19,200	0.00 %	△3,600	△18.75%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	68,400	0.01 %	△1,200	△1.75%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	90,060	0.01 %	1,020	1.13%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,779	0.00%	11,524	0.00 %	△745	△6.46%
		205-12			의원국민건강부담금	10,716	0.00%	10,512	0.00 %	204	1.94%
	206			재료비		12,967,715	1.64%	12,946,456	1.81 %	21,259	0.16%
		206-01			재료비	12,967,715	1.64%	12,946,456	1.81 %	21,259	0.16%
	207			연구개발비		2,671,800	0.34%	2,050,750	0.29 %	621,050	30.28%
		207-01			연구용역비	2,276,300	0.29%	1,840,950	0.26 %	435,350	23.65%
		207-02			전산개발비	395,500	0.05%	209,800	0.03 %	185,700	88.51%
300			경상이전			330,553,532	41.88%	299,388,967	41.93 %	31,164,565	10.41%
	301			일반보전금		163,731,185	20.74%	142,085,821	19.90 %	21,645,364	15.23%
		301-01			사회보장적수혜금	112,211,150	14.22%	104,182,304	14.59 %	8,028,846	7.71%
		301-02			장학금및학자금	80,100	0.01%	82,700	0.01 %	△2,600	△3.14%
		301-03			의용소방대지원경비	83,000	0.01%	77,000	0.01 %	6,000	7.79%
		301-04			자율방범대실비지원	238,500	0.03%	167,000	0.02 %	71,500	42.81%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,818,590	0.23%	1,802,680	0.25 %	15,910	0.88%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.01%	60,000	0.01 %	△15,000	△25.00%
		301-07			외빈초청여비	19,000	0.00%	59,000	0.01 %	△40,000	△67.80%
		301-08			사회복무요원보상금	1,080,082	0.14%	894,010	0.13 %	186,072	20.81%
		301-09			행사실비지원금	520,625	0.07%	507,644	0.07 %	12,981	2.56%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,676,800	0.21%	1,732,300	0.24 %	△55,500	△3.20%
		301-12			기타보상금	45,958,338	5.82%	32,521,183	4.55 %	13,437,155	41.32%
	302			이주및재해보상금		7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
	303			포상금		3,698,850	0.47%	3,547,050	0.50 %	151,800	4.28%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	224,900	0.03%	392,250	0.05 %	△167,350	△42.66%
		303-02		성과상여금	3,473,950	0.44%	3,154,800	0.44 %	319,150	10.12%
	304		연금부담금등		14,796,225	1.87%	13,499,726	1.89 %	1,296,499	9.60%
		304-01		연금부담금	11,751,725	1.49%	10,575,226	1.48 %	1,176,499	11.13%
		304-02		국민건강보험금	3,034,500	0.38%	2,914,500	0.41 %	120,000	4.12%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		153,000	0.02%	84,000	0.01 %	69,000	82.14%
		305-01		배상금등	153,000	0.02%	84,000	0.01 %	69,000	82.14%
	306		출연금		4,547,947	0.58%	3,577,041	0.50 %	970,906	27.14%
		306-01		출연금	4,547,947	0.58%	3,577,041	0.50 %	970,906	27.14%
	307		민간이전		95,191,687	12.06%	90,498,425	12.67 %	4,693,262	5.19%
		307-01		의료및구료비	4,504,382	0.57%	4,574,486	0.64 %	△70,104	△1.53%
		307-02		민간경상사업보조	13,207,590	1.67%	13,554,570	1.90 %	△346,980	△2.56%
		307-03		민간단체법정운영비보조	1,878,788	0.24%	1,618,516	0.23 %	260,272	16.08%
		307-04		민간행사사업보조	6,386,012	0.81%	4,932,807	0.69 %	1,453,205	29.46%
		307-05		민간위탁금	14,521,021	1.84%	13,986,279	1.96 %	534,742	3.82%
		307-06		보험금	2,022,849	0.26%	1,826,377	0.26 %	196,472	10.76%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	172,250	0.02 %	2,925	1.70%
		307-08		이차보전금	370,000	0.05%	455,000	0.06 %	△85,000	△18.68%
		307-09		운수업계보조금	11,322,381	1.43%	10,064,989	1.41 %	1,257,392	12.49%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	18,518,648	2.35%	18,183,001	2.55 %	335,647	1.85%
		307-11		사회복지사업보조	22,244,041	2.82%	21,122,950	2.96 %	1,121,091	5.31%
		307-12		민간인위탁교육비	40,800	0.01%	7,200	0.00 %	33,600	466.67%
	308		자치단체등이전		36,827,565	4.67%	33,699,994	4.72 %	3,127,571	9.28%
		308-07		자치단체간부담금	2,162,327	0.27%	1,782,042	0.25 %	380,285	21.34%
		308-08		교육기관에대한보조	6,758,322	0.86%	8,894,306	1.25 %	△2,135,984	△24.02%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	268,035	0.03%	0	0.00 %	268,035	순증
		308-10		예비군육성지원경상보조	124,644	0.02%	83,448	0.01 %	41,196	49.37%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	27,125,867	3.44%	22,482,879	3.15 %	4,642,988	20.65%
		308-12		기타부담금	388,370	0.05%	457,319	0.06 %	△68,949	△15.08%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	309			전출금		11,599,373	1.47%	12,389,210	1.73 %	△789,837	△6.38%
		309-01			공사□공단경상전출금	11,599,373	1.47%	12,389,210	1.73 %	△789,837	△6.38%
400			자본지출			270,467,626	34.27%	212,057,035	29.70 %	58,410,591	27.54%
	401			시설비및부대비		156,113,993	19.78%	116,415,890	16.30 %	39,698,103	34.10%
		401-01			시설비	152,966,026	19.38%	113,682,006	15.92 %	39,284,020	34.56%
		401-02			감리비	2,724,439	0.35%	2,306,331	0.32 %	418,108	18.13%
		401-03			시설부대비	423,528	0.05%	427,553	0.06 %	△4,025	△0.94%
	402			민간자본이전		36,315,644	4.60%	44,089,683	6.17 %	△7,774,039	△17.63%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	3,649,320	0.46%	6,234,120	0.87 %	△2,584,800	△41.46%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	15,740,409	1.99%	23,337,528	3.27 %	△7,597,119	△32.55%
		402-03			민간위탁사업비	16,925,915	2.14%	14,518,035	2.03 %	2,407,880	16.59%
	403			자치단체등자본이전		72,567,666	9.19%	47,299,855	6.62 %	25,267,811	53.42%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	72,478,687	9.18%	47,167,971	6.61 %	25,310,716	53.66%
		403-03			예비군육성지원자본보조	88,979	0.01%	131,884	0.02 %	△42,905	△32.53%
	404			공사공단자본전출금		579,423	0.07%	100,494	0.01 %	478,929	476.57%
		404-01			공사□공단자본전출금	579,423	0.07%	100,494	0.01 %	478,929	476.57%
	405			자산취득비		4,890,900	0.62%	4,151,113	0.58 %	739,787	17.82%
		405-01			자산및물품취득비	4,790,900	0.61%	3,997,113	0.56 %	793,787	19.86%
		405-02			도서구입비	100,000	0.01%	154,000	0.02 %	△54,000	△35.06%
500			융자및출자			1,010,000	0.13%	5,010,000	0.70 %	△4,000,000	△79.84%
	501			융자금		1,010,000	0.13%	1,510,000	0.21 %	△500,000	△33.11%
		501-01			민간융자금	1,010,000	0.13%	1,510,000	0.21 %	△500,000	△33.11%
700			내부거래			25,038,823	3.17%	24,444,741	3.42 %	594,082	2.43%
	701			기타회계등전출금		18,936,533	2.40%	17,144,741	2.40 %	1,791,792	10.45%
		701-01			기타회계전출금	4,190,204	0.53%	1,500,000	0.21 %	2,690,204	179.35%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	809,605	0.10%	533,071	0.07 %	276,534	51.88%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	13,936,724	1.77%	15,111,670	2.12 %	△1,174,946	△7.78%
	702			기금전출금		1,765,000	0.22%	7,300,000	1.02 %	△5,535,000	△75.82%
		702-01			기금전출금	1,765,000	0.22%	7,300,000	1.02 %	△5,535,000	△75.82%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	704			예탁금		939,000	0.12%	0	0.00 %	939,000	순증
		704-01			예탁금	939,000	0.12%	0	0.00 %	939,000	순증
	706			기타내부거래		3,398,290	0.43%	0	0.00 %	3,398,290	순증
		706-01			감가상각비	3,398,290	0.43%	0	0.00 %	3,398,290	순증
800			예비비및기타			9,192,878	1.16%	20,737,399	2.90 %	△11,544,521	△55.67%
	801			예비비		8,887,907	1.13%	20,486,134	2.87 %	△11,598,227	△56.62%
		801-01			일반예비비	6,887,907	0.87%	20,486,134	2.87 %	△13,598,227	△66.38%
		801-02			재해□재난목적예비비	2,000,000	0.25%	0	0.00 %	2,000,000	순증
	802			반환금기타		304,971	0.04%	251,265	0.04 %	53,706	21.37%
		802-01			국고보조금반환금	44,971	0.01%	0	0.00 %	44,971	순증
		802-02			시□도비보조금반환금	200,000	0.03%	176,265	0.02 %	23,735	13.47%
		802-03			기타반환금등	60,000	0.01%	75,000	0.01 %	△15,000	△20.00%