세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						714,265,000	100.00%	640,641,000	100.00 %	73,624,000	11.49%
100			인건비			94,882,354	13.28%	91,412,389	14.27 %	3,469,965	3.80%
	101			인건비		94,882,354	13.28%	91,412,389	14.27 %	3,469,965	3.80%
		101-01			보수	61,869,708	8.66%	58,987,186	9.21 %	2,882,522	4.89%
		101-02			기타직보수	4,474,836	0.63%	3,215,213	0.50 %	1,259,623	39.18%
		101-03			무기계약근로자보수	14,369,374	2.01%	15,929,936	2.49 %	△1,560,562	△9.80%
		101-04			기간제근로자등보수	14,168,436	1.98%	13,280,054	2.07 %	888,382	6.69%
200			물건비			43,487,133	6.09%	46,408,806	7.24 %	△2,921,673	△6.30%
	201			일반운영비		30,197,596	4.23%	33,403,350	5.21 %	△3,205,754	△9.60%
		201-01			사무관리비	15,679,028	2.20%	16,596,938	2.59 %	△917,910	△5.53%
		201-02			공공운영비	11,640,678	1.63%	13,312,896	2.08 %	△1,672,218	△12.56%
		201-03			행사운영비	1,127,890	0.16%	1,893,516	0.30 %	△765,626	△40.43%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.25%	1,600,000	0.25 %	150,000	9.38%
	202			여비		2,424,234	0.34%	3,156,882	0.49 %	△732,648	△23.21%
		202-01			국내여비	1,775,734	0.25%	2,105,382	0.33 %	△329,648	△15.66%
		202-03			국외업무여비	40,000	0.01%	70,000	0.01 %	△30,000	△42.86%
		202-04			국제화여비	408,500	0.06%	581,500	0.09 %	△173,000	△29.75%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.03%	400,000	0.06 %	△200,000	△50.00%
	203			업무추진비		844,170	0.12%	827,475	0.13 %	16,695	2.02%
		203-01			기관운영업무추진비	260,700	0.04%	260,700	0.04 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	68,070	0.01%	65,335	0.01 %	2,735	4.19%
		203-03			시책추진업무추진비	285,000	0.04%	278,000	0.04 %	7,000	2.52%
		203-04			부서운영업무추진비	230,400	0.03%	223,440	0.03 %	6,960	3.11%
	204			직무수행경비		2,901,855	0.41%	2,585,460	0.40 %	316,395	12.24%
		204-01			직책급업무수행경비	134,100	0.02%	128,700	0.02 %	5,400	4.20%
		204-02			직급보조비	2,255,540	0.32%	2,021,880	0.32 %	233,660	11.56%
		204-03			특정업무경비	512,215	0.07%	434,880	0.07 %	77,335	17.78%
	205			의회비		802,496	0.11%	797,792	0.12 %	4,704	0.59%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	300,481	0.04%	291,456	0.05 %	9,025	3.10%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	19,200	0.00 %	△3,600	△18.75%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	68,400	0.01 %	△1,200	△1.75%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	90,060	0.01 %	1,020	1.13%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,779	0.00%	11,524	0.00 %	△745	△6.46%
		205-12			의원국민건강부담금	10,716	0.00%	10,512	0.00 %	204	1.94%
	206			재료비		3,744,482	0.52%	3,770,497	0.59 %	△26,015	△0.69%
		206-01			재료비	3,744,482	0.52%	3,770,497	0.59 %	△26,015	△0.69%
	207			연구개발비		2,572,300	0.36%	1,867,350	0.29 %	704,950	37.75%
		207-01			연구용역비	2,256,300	0.32%	1,728,950	0.27 %	527,350	30.50%
		207-02			전산개발비	316,000	0.04%	138,400	0.02 %	177,600	128.32%
300			경상이전			327,812,959	45.90%	296,937,603	46.35 %	30,875,356	10.40%
	301			일반보전금		163,723,185	22.92%	142,028,821	22.17 %	21,694,364	15.27%
		301-01			사회보장적수혜금	112,211,150	15.71%	104,182,304	16.26 %	8,028,846	7.71%
		301-02			장학금및학자금	80,100	0.01%	82,700	0.01 %	△2,600	△3.14%
		301-03			의용소방대지원경비	83,000	0.01%	77,000	0.01 %	6,000	7.79%
		301-04			자율방범대실비지원	238,500	0.03%	167,000	0.03 %	71,500	42.81%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,818,590	0.25%	1,802,680	0.28 %	15,910	0.88%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.01%	60,000	0.01 %	△15,000	△25.00%
		301-07			외빈초청여비	19,000	0.00%	59,000	0.01 %	△40,000	△67.80%
		301-08			사회복무요원보상금	1,080,082	0.15%	894,010	0.14 %	186,072	20.81%
		301-09			행사실비지원금	512,625	0.07%	500,644	0.08 %	11,981	2.39%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,676,800	0.23%	1,732,300	0.27 %	△55,500	△3.20%
		301-12			기타보상금	45,958,338	6.43%	32,471,183	5.07 %	13,487,155	41.54%
	302			이주및재해보상금		7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
	303			포상금		3,698,850	0.52%	3,527,050	0.55 %	171,800	4.87%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	224,900	0.03%	372,250	0.06 %	△147,350	△39.58%
		303-02		성과상여금	3,473,950	0.49%	3,154,800	0.49 %	319,150	10.12%
	304		연금부담금등		14,796,225	2.07%	13,499,726	2.11 %	1,296,499	9.60%
		304-01		연금부담금	11,751,725	1.65%	10,575,226	1.65 %	1,176,499	11.13%
		304-02		국민건강보험금	3,034,500	0.42%	2,914,500	0.45 %	120,000	4.12%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		133,000	0.02%	74,000	0.01 %	59,000	79.73%
		305-01		배상금등	133,000	0.02%	74,000	0.01 %	59,000	79.73%
	306		출연금		4,547,947	0.64%	3,577,041	0.56 %	970,906	27.14%
		306-01		출연금	4,547,947	0.64%	3,577,041	0.56 %	970,906	27.14%
	307		민간이전		94,156,551	13.18%	89,644,263	13.99 %	4,512,288	5.03%
		307-01		의료및구료비	4,255,482	0.60%	4,106,605	0.64 %	148,877	3.63%
		307-02		민간경상사업보조	12,641,411	1.77%	13,410,807	2.09 %	△769,396	△5.74%
		307-03		민간단체법정운영비보조	1,878,788	0.26%	1,618,516	0.25 %	260,272	16.08%
		307-04		민간행사사업보조	6,297,900	0.88%	4,820,000	0.75 %	1,477,900	30.66%
		307-05		민간위탁금	14,401,021	2.02%	13,866,279	2.16 %	534,742	3.86%
		307-06		보험금	2,010,904	0.28%	1,816,666	0.28 %	194,238	10.69%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	172,250	0.03 %	2,925	1.70%
		307-08		이차보전금	370,000	0.05%	455,000	0.07 %	△85,000	△18.68%
		307-09		운수업계보조금	11,322,381	1.59%	10,064,989	1.57 %	1,257,392	12.49%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	18,518,648	2.59%	18,183,001	2.84 %	335,647	1.85%
		307-11		사회복지사업보조	22,244,041	3.11%	21,122,950	3.30 %	1,121,091	5.31%
		307-12		민간인위탁교육비	40,800	0.01%	7,200	0.00 %	33,600	466.67%
	308		자치단체등이전		35,150,128	4.92%	32,189,792	5.02 %	2,960,336	9.20%
		308-07		자치단체간부담금	625,890	0.09%	412,840	0.06 %	213,050	51.61%
		308-08		교육기관에대한보조	6,758,322	0.95%	8,894,306	1.39 %	△2,135,984	△24.02%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	268,035	0.04%	0	0.00 %	268,035	순증
		308-10		예비군육성지원경상보조	124,644	0.02%	83,448	0.01 %	41,196	49.37%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	26,984,867	3.78%	22,341,879	3.49 %	4,642,988	20.78%
		308-12		기타부담금	388,370	0.05%	457,319	0.07 %	△68,949	△15.08%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	309			전출금		11,599,373	1.62%	12,389,210	1.93 %	△789,837	△6.38%
		309-01			공사□공단경상전출금	11,599,373	1.62%	12,389,210	1.93 %	△789,837	△6.38%
400			자본지출			221,857,408	31.06%	175,687,408	27.42 %	46,170,000	26.28%
	401			시설비및부대비		129,441,749	18.12%	97,228,637	15.18 %	32,213,112	33.13%
		401-01			시설비	127,356,393	17.83%	96,062,544	14.99 %	31,293,849	32.58%
		401-02			감리비	1,724,439	0.24%	796,331	0.12 %	928,108	116.55%
		401-03			시설부대비	360,917	0.05%	369,762	0.06 %	△8,845	△2.39%
	402			민간자본이전		26,341,670	3.69%	31,211,659	4.87 %	△4,869,989	△15.60%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	3,562,533	0.50%	5,551,120	0.87 %	△1,988,587	△35.82%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	11,644,790	1.63%	16,934,072	2.64 %	△5,289,282	△31.23%
		402-03			민간위탁사업비	11,134,347	1.56%	8,726,467	1.36 %	2,407,880	27.59%
	403			자치단체등자본이전		60,671,666	8.49%	43,162,855	6.74 %	17,508,811	40.56%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	60,582,687	8.48%	43,030,971	6.72 %	17,551,716	40.79%
		403-03			예비군육성지원자본보조	88,979	0.01%	131,884	0.02 %	△42,905	△32.53%
	404			공사공단자본전출금		579,423	0.08%	100,494	0.02 %	478,929	476.57%
		404-01			공사□공단자본전출금	579,423	0.08%	100,494	0.02 %	478,929	476.57%
	405			자산취득비		4,822,900	0.68%	3,983,763	0.62 %	839,137	21.06%
		405-01			자산및물품취득비	4,722,900	0.66%	3,829,763	0.60 %	893,137	23.32%
		405-02			도서구입비	100,000	0.01%	154,000	0.02 %	△54,000	△35.06%
500			융자및출자			10,000	0.00%	3,510,000	0.55 %	△3,500,000	△99.72%
	501			융자금		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700			내부거래			18,106,028	2.53%	24,374,270	3.80 %	△6,268,242	△25.72%
	701			기타회계등전출금		16,341,028	2.29%	17,074,270	2.67 %	△733,242	△4.29%
		701-01			기타회계전출금	2,063,304	0.29%	1,500,000	0.23 %	563,304	37.55%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	741,000	0.10%	462,600	0.07 %	278,400	60.18%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	13,536,724	1.90%	15,111,670	2.36 %	△1,574,946	△10.42%
	702			기금전출금		1,765,000	0.25%	7,300,000	1.14 %	△5,535,000	△75.82%
		702-01			기금전출금	1,765,000	0.25%	7,300,000	1.14 %	△5,535,000	△75.82%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
800			예비비및기타			8,109,118	1.14%	2,310,524	0.36 %	5,798,594	250.96%
	801			예비비		8,064,147	1.13%	2,310,524	0.36 %	5,753,623	249.02%
		801-01			일반예비비	6,064,147	0.85%	2,310,524	0.36 %	3,753,623	162.46%
		801-02			재해□재난목적예비비	2,000,000	0.28%	0	0.00 %	2,000,000	순증
	802			반환금기타		44,971	0.01%	0	0.00 %	44,971	순증
		802-01			국고보조금반환금	44,971	0.01%	0	0.00 %	44,971	순증