세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						61,131,000	100.00%	51,963,000	100.00 %	9,168,000	17.64%
100			인건비			2,873,279	4.70%	2,894,392	5.57 %	△21,113	△0.73%
	101			인건비		2,873,279	4.70%	2,894,392	5.57 %	△21,113	△0.73%
		101-01			보수	1,122,618	1.84%	1,344,893	2.59 %	△222,275	△16.53%
		101-02			기타직보수	556,599	0.91%	432,590	0.83 %	124,009	28.67%
		101-03			무기계약근로자보수	774,352	1.27%	761,093	1.46 %	13,259	1.74%
		101-04			기간제근로자등보수	419,710	0.69%	355,816	0.68 %	63,894	17.96%
200			물건비			6,913,286	11.31%	6,886,004	13.25 %	27,282	0.40%
	201			일반운영비		859,285	1.41%	822,750	1.58 %	36,535	4.44%
		201-01			사무관리비	408,745	0.67%	372,156	0.72 %	36,589	9.83%
		201-02			공공운영비	450,540	0.74%	450,594	0.87 %	△54	△0.01%
	202			여비		94,625	0.15%	98,598	0.19 %	△3,973	△4.03%
		202-01			국내여비	94,625	0.15%	98,598	0.19 %	△3,973	△4.03%
	203			업무추진비		12,280	0.02%	11,300	0.02 %	980	8.67%
		203-03			시책추진업무추진비	4,000	0.01%	5,000	0.01 %	△1,000	△20.00%
		203-04			부서운영업무추진비	8,280	0.01%	6,300	0.01 %	1,980	31.43%
	204			직무수행경비		66,180	0.11%	79,140	0.15 %	△12,960	△16.38%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	2,400	0.00 %	△1,200	△50.00%
		204-02			직급보조비	38,100	0.06%	45,060	0.09 %	△6,960	△15.45%
		204-03			특정업무경비	26,880	0.04%	31,680	0.06 %	△4,800	△15.15%
	206			재료비		5,781,416	9.46%	5,750,816	11.07 %	30,600	0.53%
		206-01			재료비	5,781,416	9.46%	5,750,816	11.07 %	30,600	0.53%
	207			연구개발비		99,500	0.16%	123,400	0.24 %	△23,900	△19.37%
		207-01			연구용역비	20,000	0.03%	52,000	0.10 %	△32,000	△61.54%
		207-02			전산개발비	79,500	0.13%	71,400	0.14 %	8,100	11.34%
300			경상이전			172,945	0.28%	230,711	0.44 %	△57,766	△25.04%
	305			배상금등		20,000	0.03%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.03%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
	307			민간이전		11,945	0.02%	9,711	0.02 %	2,234	23.00%
		307-06			보험금	11,945	0.02%	9,711	0.02 %	2,234	23.00%
	308			자치단체등이전		141,000	0.23%	141,000	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		308-11			공기관등에대한경상적위탁사업비	141,000	0.23%	141,000	0.27 %	0	0.00%
400			자본지출			47,062,780	76.99%	33,225,516	63.94 %	13,837,264	41.65%
	401			시설비및부대비		25,239,593	41.29%	18,650,032	35.89 %	6,589,561	35.33%
		401-01			시설비	24,179,592	39.55%	17,083,725	32.88 %	7,095,867	41.54%
		401-02			감리비	1,000,000	1.64%	1,510,000	2.91 %	△510,000	△33.77%
		401-03			시설부대비	60,001	0.10%	56,307	0.11 %	3,694	6.56%
	402			민간자본이전		9,887,187	16.17%	10,273,884	19.77 %	△386,697	△3.76%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	4,095,619	6.70%	3,982,316	7.66 %	113,303	2.85%
		402-03			민간위탁사업비	5,791,568	9.47%	5,791,568	11.15 %	0	0.00%
	403			자치단체등자본이전		11,896,000	19.46%	4,137,000	7.96 %	7,759,000	187.55%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	11,896,000	19.46%	4,137,000	7.96 %	7,759,000	187.55%
	405			자산취득비		40,000	0.07%	164,600	0.32 %	△124,600	△75.70%
		405-01			자산및물품취득비	40,000	0.07%	164,600	0.32 %	△124,600	△75.70%
700			내부거래			3,466,895	5.67%	70,471	0.14 %	3,396,424	4819.61%
	701			기타회계등전출금		68,605	0.11%	70,471	0.14 %	△1,866	△2.65%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	68,605	0.11%	70,471	0.14 %	△1,866	△2.65%
	706			기타내부거래		3,398,290	5.56%	0	0.00 %	3,398,290	순증
		706-01			감가상각비	3,398,290	5.56%	0	0.00 %	3,398,290	순증
800			예비비및기타			641,815	1.05%	8,655,906	16.66 %	△8,014,091	△92.59%
	801			예비비		601,815	0.98%	8,600,906	16.55 %	△7,999,091	△93.00%
		801-01			일반예비비	601,815	0.98%	8,600,906	16.55 %	△7,999,091	△93.00%
	802			반환금기타		40,000	0.07%	55,000	0.11 %	△15,000	△27.27%
		802-03			기타반환금등	40,000	0.07%	55,000	0.11 %	△15,000	△27.27%